ISO9000认证审核需要准备哪些资料_ISO9000认证_企业博客

时间:2017-04-05 11:07来源:未知 作者:shiso9000 点击:

以下是ISO9000认证审核时老师要查的资料

办公室:
1、 文件控制:受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表(4.2.3)
2、 记录控制:记录清单(4.2.4)
3、 人力资源:员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)
4、 过程的监视和测量:工艺纪律检查记录(8.2.3)
技术部:
1、 生产设备的管理:设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)
2、 技术文件的编制、图纸管理(7.1)
3、 特殊过程确认(7.5.2)
4、 产品工艺单(7.5.1)
5、 随工单(7.5.1)
生产部
1、 产品标识的管理(7.5.3)
2、 生产任务的完成(7.5.1)
3、 特殊过程(焊接过程参数记录):焊接过程监控记录(7.5.1)
4、 产品防护(7.5.5)
5、 工作环境的管理:现场管理检查记录(6.4)
质检部
1、 状态标识的管理(7.5.3)
2、 监视和测量装置的管理:监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)
3、 产品检验:进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录(3C产品有例行检验记录、确认检验记录)、关键元器件定期确认检验记录(对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)
4、 不合格品控制:不合格品报告(8.3)
销售部
1、 与顾客有关过程的控制:产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)
2、 顾客满意:顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉(意见反馈)处理单、用户档案(8.2.1)
3、 发货清单(7.5.1)
采购部
1、 采购:供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)
车间
1、 生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护
仓库
1、 产品标识卡、仓库台帐、入库单
2、 保证帐、卡、物相符
管代
1、 质量手册的编制(组织、领导)(4.2.2)
2、 内审:内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)
3、 质量目标的完成:质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3)
4、 管理评审:协助总经理组织管理评审(5.6)

产品要求评审 签订合同 登记合同 下达生产计划

生产计划 生产工艺单 用料计划单 采购计划 进货检验 随工单 过程检验 出厂检验

供方调查 供方评价 合格供方名单 年度供方业绩跟踪记录 供方年度复评 形成本年度名单

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